|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
02.09.2024 |
Sintra, s.r.o. |
Materská škola Kravany |
Mgr. Mária Svitaňová |
poverená riadením školy |
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
26.09.2024 |
MI - TATRY, s.r.o. |
Materská škola Kravany |
Mgr. Mária Svitaňová |
poverená riadením školy |
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
Ponukovýlist |
s DPH |
18.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
Materská škola Kravany |
Mgr. Mária Svitaňová |
poverená riadením školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/9
|
Fa plyn MŠ a ŠJ
|
4 202,45 |
s DPH |
19.01.2022 |
innogy Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/9
|
Šatňové skrine MŠ
|
2 060,20 |
s DPH |
20.04.2021 |
Baribal, s.r.o. |
|
Zita Zemanová, Mgr. |
riaditeľ |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/43
|
FA za šatňové skrine MŠ
|
2 060,20 |
s DPH |
26.04.2021 |
Baribal, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF25/1/9
|
Fa za vyúčtovanie plynu
|
1 604,35 |
s DPH |
10.01.2025 |
SBA |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Škola v prírode 18 žiakov
|
1 520,00 |
s DPH |
26.05.2022 |
Mgr. Tomáš Balogh |
|
Zita Zemanová, Mgr. |
riaditeľ |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/54
|
Fa za školu v prírode ZŠ
|
1 520,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
Mgr. Tomáš Balogh |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zita Zemanová, Mgr.
|
1 444,00 |
s DPH |
22.05.2022 |
Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica |
ZŠ s MŠ Kravany |
Mgr. Zita Zemanová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1/52
|
Fa za energie
|
1 201,48 |
s DPH |
12.07.2023 |
Obec Kravany |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/94
|
FA za vybavenie MŠ
|
1 123,08 |
s DPH |
13.08.2021 |
Baribal, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF25/1/36
|
Fa za plyn
|
1 036,99 |
s DPH |
07.04.2025 |
SBA |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF25/1/23
|
Fa za plyn
|
1 036,99 |
s DPH |
01.02.2025 |
SBA |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF25/1/1
|
Fa za plyn
|
1 036,99 |
s DPH |
01.01.2025 |
SBA |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF25/1/25
|
Fa za plyn
|
1 036,99 |
s DPH |
05.03.2025 |
SBA |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF25/1/46
|
Fa za plyn
|
1 036,99 |
s DPH |
02.05.2025 |
SBA |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie plynu nedoplatok
|
1 001,82 |
s DPH |
11.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1/6
|
Vyúčtovanie plynu nedoplatok
|
1 001,82 |
s DPH |
11.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/69
|
Fa za energie ZŠ a MŠ
|
985,24 |
s DPH |
08.07.2022 |
Obec Kravany |
|
|
|
12.07.2022 |