|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
27.06.2022 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
Zita Zemanová, Mgr. |
riaditeľ |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Divadlo MŠ
|
180,00 |
s DPH |
18.12.2024 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
|
Mgr. Mária Svitaňová |
poverená riadením |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1/32
|
Dobropis za brúsku ŠJ
|
-18,30 |
s DPH |
31.03.2023 |
Alica Nistorová |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/8
|
Dobropis za elektrinu MŠ a ŠJ
|
-62,89 |
s DPH |
19.01.2022 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/15
|
Dobropis za elektrinu MŠ a ŠJ
|
287,00 |
s DPH |
14.02.2022 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/102
|
Dobropis za obecný portál
|
-37,50 |
s DPH |
30.08.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/75
|
Dobropis za plyn MŠ a ŠJ
|
-69,79 |
s DPH |
03.08.2022 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/35
|
Dobropis za sprchu ŠJ
|
-234,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/112
|
Dobropis za učebnice cudzích jazykov AJ
|
-342,70 |
s DPH |
27.10.2022 |
Juvenia, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok zmluva Telekom
|
|
s DPH |
01.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kravany |
Mgr. Zita Zemanová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok zmluva Telekom
|
|
s DPH |
01.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kravany |
Mgr. Zita Zemanová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok zmluva Telekom
|
|
s DPH |
01.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kravany |
Mgr. Zita Zemanová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve U1728/2013
|
100,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
MADE, s.r.o. |
Zš s MŠ Kravany |
Zita Zemanová, Mgr. |
riaditeľ |
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávky ovocia pre ŠJ
|
|
s DPH |
30.06.2022 |
Gas Familia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kravany |
Mgr. Zita Zemanová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zmene zmluvnej strany
|
|
s DPH |
23.09.2024 |
SBA - BT Group, s.r.o. |
Materská škola Kravany |
Mgr. Mária Svitaňová |
poverená riadením školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/173
|
Dvojdrez ŠJ
|
466,32 |
s DPH |
23.12.2021 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/65
|
FA za BOZP
|
72,00 |
s DPH |
28.06.2022 |
PBS - Michlík, s. r. o. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1/43
|
FA za BOZP
|
60,00 |
s DPH |
13.06.2023 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/96
|
FA za BOZP
|
72,00 |
s DPH |
19.09.2022 |
PBS - Michlík, s. r. o. |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/129
|
FA za BOZP
|
72,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
PBS - Michlík, s. r. o. |
|
|
|
29.12.2022 |