|
|
Faktúra |
DF2021/1/1
|
Fa za telefony
|
68,40 |
s DPH |
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3/1
|
Fa za potraviny ŠJ
|
48,58 |
s DPH |
08.01.2021 |
Coop Jednota Poprad, spotrebné družstvo |
|
|
|
15.02.2021 |
|
Zmluva |
1
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
18.01.2021 |
Coop Jednota Poprad, spotrebné družstvo |
Zš s MŠ Kravany |
Zita Zemanová, Mgr. |
riaditeľ |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/2
|
Fa za plyn
|
-242,72 |
s DPH |
19.01.2021 |
innogy Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/4
|
Fa za školenie Urbis
|
45,00 |
s DPH |
29.01.2021 |
MADE, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/5
|
Fa za vývoz BRKO
|
10,24 |
s DPH |
29.01.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/6
|
Fa za elektrinu MŠ a ŠJ
|
50,54 |
s DPH |
29.01.2021 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/3
|
Montáž plynovej stoličky šJ
|
150,00 |
s DPH |
29.01.2021 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/1
|
Toner ŠJ
|
21,50 |
s DPH |
02.02.2021 |
Printmania, s.r.o. |
|
Zita Zemanová, Mgr. |
riaditeľ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/7
|
Fa za toner ŠJ
|
21,50 |
s DPH |
05.02.2021 |
Printmania, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3/4
|
FA za potraviny ŠJ
|
28,60 |
s DPH |
08.02.2021 |
Europlant šľachtiteľská, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve U1728/2013
|
100,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
MADE, s.r.o. |
Zš s MŠ Kravany |
Zita Zemanová, Mgr. |
riaditeľ |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/3
|
Montáž plynovej stoličky
|
150,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
|
Zita Zemanová, Mgr. |
riaditeľ |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/2
|
Informačný systém Urbis
|
100,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
MADE, s.r.o. |
|
Zita Zemanová, Mgr. |
riaditeľ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3/2
|
FA za potraviny ŠJ
|
38,89 |
s DPH |
10.02.2021 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3/3
|
Fa za potraviny ŠJ
|
26,32 |
s DPH |
10.02.2021 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/11
|
Fa za telefony
|
68,40 |
s DPH |
12.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/12
|
Fa za informačný systém Urbis
|
100,00 |
s DPH |
12.02.2021 |
MADE, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/10
|
Fa za elektrinu
|
290,00 |
s DPH |
12.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/9
|
FA za zemný plyn
|
69,80 |
s DPH |
12.02.2021 |
innogy Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
15.02.2021 |